Governance overzicht
Organisatiebreed overzicht voor proceseigenaren en kwaliteitsmanagers: realtime stoplicht-status per bewuste procesinstantie. Klik op een instantie voor de volledige governance trail met controleresultaten per stap in de procesflow.
processen bewaakt
volledig akkoord
aandachtspunten
actieve blokkades
gem. doorlooptijd (d)
Meest gefaald:
Governance trail voor deze procesinstantie: volledig auditspoor van alle uitgevoerde controles, per stap in de procesflow. Bedoeld voor proceseigenaren, kwaliteitsmanagers en auditors die willen zien welke checks zijn uitgevoerd, wat de uitkomst was en of er een signaal of escalatie aan gekoppeld is.
{{#each @root}}
{{#isEqual stoplicht "orange"}}
{{/isEqual}}{{#isEqual besluittype "red_blocked"}}
{{/isEqual}}{{#if can_escalate}}
{{/if}}
{{#each checkpoints}}
{{/each}}
{{/each}}
{{#isEqual stoplicht "green"}}
{{/isEqual}}
{{#isEqual stoplicht "orange"}}
{{/isEqual}}
{{#isEqual stoplicht "red"}}
{{/isEqual}}
Besluitmoment vastgelegd
{{actor}} · {{datum}}
{{motivatie}}
Opgenomen in immutable bewijs-snapshot · criteria versie {{criteria_versie}}
Actief signaal - escalatie loopt
Signaal gegenereerd door systeem · {{escalatie.gegenereerd}}
Eigenaar gemeld: {{escalatie.eigenaar}}
· {{escalatie.gemeld}}
Geen actie ontvangen → escalatie naar {{escalatie.escalatie_naar}}
· {{escalatie.escalatie_op}}
{{escalatie.wacht_op}}
Escaleer dit besluitmoment
Stuur door naar de directeur voor finale goedkeuring
Controlepunten bekijken
Controlepunt
Type · Ernst
Door
Datum
{{#isEqual stoplicht "green"}}
{{/isEqual}}
{{#isEqual stoplicht "orange"}}
{{/isEqual}}
{{#isEqual stoplicht "red"}}
{{/isEqual}}
{{label}}
{{#isEqual type "rule"}}Regel{{/isEqual}}
{{#isEqual type "ai"}}AI{{/isEqual}}
{{#isEqual type "hybrid"}}Hybride{{/isEqual}}
{{#isEqual type "manual"}}Handmatig{{/isEqual}}
{{#isEqual severity "red"}} Blokkerend
{{/isEqual}}
{{#isEqual severity "orange"}} Aandachtspunt
{{/isEqual}}
{{#if ai_confidence}}
{{ai_confidence}}
{{/if}}
{{actor}}
{{datum}}
{{detail}}
{{#if ai_confidence}}
AI-model: {{ai_model}}
· Confidence: {{ai_confidence}}
{{/if}} {{code}}
Compliance chain:
oranje besluitmoment(en)
Alle oranje statustransities hebben een aantoonbaar, immutable besluitrecord met motivatie. Status = bewijs.
{{label}}
{{actor}} · {{datum}}
{{motivatie}}
Besluitrecord aanwezig
Governance audit log
Chronologische geschiedenis van dit governance-dossier, elk event immutable vastgelegd.
{{#each @root}}
{{/each}}
{{#isEqual type "system"}}
{{/isEqual}}
{{#isEqual type "check_ok"}}
{{/isEqual}}
{{#isEqual type "signaal"}}
{{/isEqual}}
{{#isEqual type "herinnering"}}
{{/isEqual}}
{{#isEqual type "escalatie"}}
{{/isEqual}}
{{#isEqual type "besluit"}}
{{/isEqual}}
{{#isEqual type "open"}}
{{/isEqual}}
{{#isEqual type "resolved"}}
{{/isEqual}}
{{label}}
{{tijdstip}}
{{detail}}